Pregunta más frecuente

Es importante que al levantar un ticket para timbrado de un complemento de pago se describa el error o el por qué se esta solicitando apoyo así como las condiciones del pago (aplicaciones de notas de crédito, aplicaciones a cheques devueltos, aplicaciones a pagares.)

Información general del pago
  Fecha de pago:
  Forma de pago:
  Monto en MXN o USD:
  Tipo de cambio: ej. 18.565800 (con 6 decimales)

Información por aplicación
     Serie: 
     Folio:
     Numero de parcialidad:
     Saldo pendiente:
     Importe pagado:
     Saldo insoluto:
     Tasa IVA (0 o 16):


- La informacion por aplicación se repite por cada factura a la que se aplica, es decir, si el pago es a 3 facturas, se debe poner esa informacion por cada factura.
- Recuerda:
    * Que la suma de todos los importes pagados de cada aplicación debe ser igual al Monto del  pago.
    *  Saldo Pendiente - Importe Pagado = Saldo Insoluto